2024年度巴中市供銷合作社部門決算
(部門公開)
目錄
公開時間：2025年9月24日
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分
第五部分
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
（一）巴中市供銷合作社職能簡介。
1.宣傳貫徹中央“三農(nóng)”工作方針政策和省委、省政府以及市委、市政府有關(guān)決策部署，指導(dǎo)全市供銷合作事業(yè)發(fā)展。
2.負(fù)責(zé)研究制定全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)服務(wù)全市供銷合作社系統(tǒng)改革發(fā)展。
3.履行社有資產(chǎn)運營指導(dǎo)和監(jiān)督管理職責(zé)，發(fā)展社有企業(yè)，確保社有企業(yè)為農(nóng)服務(wù)方向，落實社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。根據(jù)授權(quán)對重要生產(chǎn)生活資料的經(jīng)營、儲備進行組織、協(xié)調(diào)和管理，指導(dǎo)全市各級供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。
4.指導(dǎo)全市供銷合作社開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)、城鄉(xiāng)消費品流通服務(wù)、再生資源回收利用服務(wù)和生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”綜合合作等業(yè)務(wù)活動。參與公益性農(nóng)產(chǎn)品市場建設(shè)，承擔(dān)國有控股的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的建設(shè)、運營和管護。
5.領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，發(fā)展基層供銷合作社，更好履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé)。推進供銷合作社法治建設(shè)，研究提出促進農(nóng)村經(jīng)濟社會和行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)建議，維護全市供銷合作社的合法權(quán)益。
6.指導(dǎo)全市供銷合作社開展教育培訓(xùn)工作，管理市供銷社直屬社團。參與對外合作，密切經(jīng)濟、技術(shù)交流活動。
7.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
市供銷社屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，下屬二級單位1個：巴中市供銷合作社資產(chǎn)管理中心;下屬單位中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個;下屬單位與機關(guān)統(tǒng)一預(yù)算，沒有納入部門決算編制范圍。
第二部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為978.67萬元。與2023年度相比，2024年度預(yù)算收入978.67萬元，比上年預(yù)算收入788.39萬元增加190.28萬元，增加24.13%，收入增加的主要原因是：財政追加“巴適購”電商平臺建設(shè)補助、革命老區(qū)重點城市對口合作(金華-巴中)等企業(yè)發(fā)展資金項目;增人增資及社會保障繳費預(yù)算收入總數(shù)增加等。
2024年度支出978.67萬元，比上年支出788.39萬元增加190.28萬元，增長24.13%。支出增加主要是財政追加“巴適購”電商平臺建設(shè)補助、革命老區(qū)重點城市對口合作(金華-巴中)等企業(yè)發(fā)展資金項目;增人增資及社會保障繳費預(yù)算支出總數(shù)增加等原因。
圖1：收入、支出決算總計變動情況圖
二、收入決算情況說明
2024年度本年收入合計978.67萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入978.67萬元，占100%;無政府性基金預(yù)算財政撥款收入;無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入;無上級補助收入;無事業(yè)收入;無經(jīng)營收入;無附屬單位上繳收入;無其他收入。
圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖
三、支出決算情況說明
2024年度本年支出合計978.67萬元，其中：基本支出549.97萬元，占56.20%;項目支出428.70萬元，占43.80%;無上繳上級支出;無經(jīng)營支出;無對附屬單位補助支出。
圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為978.67萬元。與2023年度相比，2024年度預(yù)算收入978.67萬元，比上年預(yù)算收入788.39萬元增加190.28萬元，增加24.13%，收入、支出增加的主要原因是：財政追加“巴適購”電商平臺建設(shè)補助、革命老區(qū)重點城市對口合作(金華-巴中)等企業(yè)發(fā)展資金項目;增人增資及社會保障繳費預(yù)算收入總數(shù)增加，年末沒有資金結(jié)轉(zhuǎn)到下年等原因。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出978.67萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加190.28萬元，增長24.13%，支出增加主要是財政追加“巴適購”電商平臺建設(shè)補助、革命老區(qū)重點城市對口合作(金華-巴中)等企業(yè)發(fā)展資金項目;增人增資及社會保障繳費預(yù)算支出總數(shù)增加，年末沒有資金結(jié)轉(zhuǎn)到下年等原因。
圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共預(yù)算財政撥款支出978.67萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出47.86萬元，占總支出的4.89%;衛(wèi)生健康支出26.29萬元，占總支出的2.69%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出865.13萬元，占總支出的88.40%;住房保障支出39.39萬元，占總支出的4.02%。
圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
2024年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為978.67萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出(類)(功能科目：208)支出決算數(shù)為47.86萬元，收入數(shù)47.86萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)(功能科目：20805)支出決算數(shù)為47.86萬元，收入數(shù)47.86萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%。社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出(項)(功能科目2080505)支出決算數(shù)47.86萬元，收入數(shù)47.86萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2.衛(wèi)生健康支出(類)(功能科目：210)決算數(shù)為26.29萬元，預(yù)算收入數(shù)26.29萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)(功能科目：21011)支出決算數(shù)為26.29萬元，預(yù)算收入數(shù)26.29萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)(功能科目：2101101、2101102、2101103、2101199)支出決算數(shù)為26.29萬元，預(yù)算收入數(shù)26.29萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，其中：行政單位醫(yī)療(功能科目2101101)支出決算數(shù)13.73萬元，預(yù)算收入數(shù)13.73萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平;事業(yè)單位醫(yī)療(功能科目2101102)支出決算數(shù)為5.54萬元，預(yù)算收入數(shù)5.54萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平;公務(wù)員醫(yī)療補助(功能科目2101103)支出決算數(shù)為2.98萬元，預(yù)算收入數(shù)2.98萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(功能科目2101199)支出決算數(shù)為4.05萬元，預(yù)算收入數(shù)4.05萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)(功能科目：216)支出決算數(shù)865.13萬元，預(yù)算收入數(shù)865.13萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)(功能科目：21602)支出決算數(shù)864.13萬元，預(yù)算收入864.13萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)完成預(yù)算100%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)(功能科目：21606)支出決算數(shù)1萬元，預(yù)算收入1萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)完成預(yù)算100%。其中：行政運行(項)(功能科目2160201)支出決算數(shù)334.34萬元，預(yù)算收入數(shù)334.34萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平;一般行政管理事務(wù)(項)(功能科目2160202)支出決算數(shù)147.70萬元，預(yù)算收入數(shù)147.70萬元，完成預(yù)算100%;事業(yè)運行(項)(功能科目：2160250)支出決算數(shù)102.09萬元，預(yù)算收入數(shù)102.09萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平;其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項)(功能科目：2160299)支出決算數(shù)280萬元，預(yù)算收入數(shù)280萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)(功能科目：21606)一般行政管理事務(wù)(項)(功能科目2160602)支出決算數(shù)1萬元，預(yù)算收入1萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)完成預(yù)算100%。
4.住房保障支出(類)(功能科目221)支出決算為39.39萬元，預(yù)算收入數(shù)39.39萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。住房保障支出(類)住房改革支出(款)(功能科目22102)支出決算為39.39萬元，預(yù)算收入數(shù)39.39萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)(功能科目2210201)支出決算為39.39萬元，預(yù)算收入數(shù)39.39萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出549.97萬元，其中：
人員經(jīng)費475.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費74.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%，與上年度持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法，牢固樹立過緊日子的思想觀念，嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，在接待中堅持厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的原則，嚴(yán)格控制接待費用支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費支出決算0萬元，占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費支出決算1萬元，占：100%。具體情況如下：
圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2023年增加/減少0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2023年度增加/減少0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2024年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出1萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2023年度持平。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出1萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內(nèi)公務(wù)接待12批次，80人次（不包括陪同人員），共計支出1萬元，具體內(nèi)容包括主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展供銷業(yè)務(wù)活動開支的用餐費。
無外事接待支出。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2024年度無政府性基金預(yù)算撥款支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年度，市供銷合作社機關(guān)運行經(jīng)費支出74.53萬元，比2023年度72.08萬元增加2.45萬元，增加3.39%，主要原因是：人員增加，預(yù)算金額相應(yīng)增加等原因。
（二）政府采購支出情況
2024年度，市供銷合作社無政府采購預(yù)算和支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，市供銷合作社共有車輛0輛，其中：主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2024年度預(yù)算編制階段，組織對公用經(jīng)費(行政)、鄉(xiāng)村振興幫扶工作經(jīng)費、生活垃圾分類可回收物體系建設(shè)工作經(jīng)費黨建工作經(jīng)費等39個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對39個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，對39個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2024年度一般公共預(yù)算全面開展了績效自評(本部門不涉及政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等)，形成巴中市供銷合作社2024年部門整體支出(含部門預(yù)算項目)績效自評報告，其中，巴中市供銷合作社2024年部門整體(含部門預(yù)算項目)績效自評得分為89.62分?？冃ё栽u報告見附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如……(二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如……(二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是……(收入類型)等。
5.使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)：一般公共服務(wù)支出(類)指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)指反映市場監(jiān)督管理事務(wù)方面(包括工商管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、藥品、醫(yī)療器械、化妝品)的支出。事業(yè)運行(項)指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.教育支出(類)進修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)：教育支出(類)是反映政府教育事務(wù)支出。進修及培訓(xùn)(款)是反映教師進修及干部培訓(xùn)等方面的支出。培訓(xùn)支出(項)是反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、專業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項)：社會保障和就業(yè)支出(類)指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。行政單位離退休(項)反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出;其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項)反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)：衛(wèi)生健康支出(類)指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。政事業(yè)單位醫(yī)療(款)指反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。行政單位醫(yī)療(項)指反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費;事業(yè)單位醫(yī)療(項)指反映財政部門安排的事業(yè)單位單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費;公務(wù)員醫(yī)療補助(項)指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)指反映上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)、其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)行政運行、一般行政管理事務(wù)、事業(yè)運行、其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項)：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)指反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。商業(yè)流通事務(wù)指反映各級供銷社的行政事業(yè)支出及商業(yè)物資和供銷社專項補助支出;其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)指反映除上述項目以外其他用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。行政運行指反應(yīng)行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;一般行政管理事務(wù)指反應(yīng)行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出;事業(yè)運行指反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位;其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項)指反映上述項目以外的其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。涉外發(fā)展服務(wù)支出反映對從事外貿(mào)業(yè)務(wù)單位、外貿(mào)投資單位、從事對外經(jīng)濟合作單位和境外單位的資助。
14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：住房保障支出(類)指集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出(款)指反映行政事業(yè)單位用于財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。住房公積金(項)指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件1
巴中市供銷合作社2024年部門預(yù)算(整體)績效自評報告
一、部門(單位)基本情況
(一)機構(gòu)組成。巴中市供銷合作社屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，轄資產(chǎn)管理中心事業(yè)單位一個，設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展與數(shù)字化科、農(nóng)村合作指導(dǎo)科、流通與社區(qū)合作科、財務(wù)審計與資產(chǎn)管理科、人事科、監(jiān)事會辦公室。
(二)機構(gòu)職能。1.宣傳貫徹中央“三農(nóng)”工作方針政策和省委、省政府以及市委、市政府有關(guān)決策部署，指導(dǎo)全市供銷合作事業(yè)發(fā)展。
2.負(fù)責(zé)研究制定全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)服務(wù)全市供銷合作社系統(tǒng)改革發(fā)展。
3.履行社有資產(chǎn)運營指導(dǎo)和監(jiān)督管理職責(zé)，發(fā)展社有企業(yè)，確保社有企業(yè)為農(nóng)服務(wù)方向，落實社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。根據(jù)授權(quán)對重要生產(chǎn)生活資料的經(jīng)營、儲備進行組織、協(xié)調(diào)和管理，指導(dǎo)全市各級供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。
4.指導(dǎo)全市供銷合作社開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)、城鄉(xiāng)消費品流通服務(wù)、再生資源回收利用服務(wù)和生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”綜合合作等業(yè)務(wù)活動。參與公益性農(nóng)產(chǎn)品市場建設(shè)，承擔(dān)國有控股的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的建設(shè)、運營和管護。
5.領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，發(fā)展基層供銷合作社，更好履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé)。推進供銷合作社法治建設(shè)，研究提出促進農(nóng)村經(jīng)濟社會和行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)建議，維護全市供銷合作社的合法權(quán)益。
6.指導(dǎo)全市供銷合作社開展教育培訓(xùn)工作，管理市供銷社直屬社團。參與對外合作，密切經(jīng)濟、技術(shù)交流活動。
7.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(三)人員概況。截至2024年末，巴中市供銷合作社及下屬單位實有人數(shù)38人，在職在編人數(shù)25人，退休人員13人;在職在編25人中：參照公務(wù)員管理人員17人，全額財政撥款事業(yè)人員8人，在職在編人員中正處級領(lǐng)導(dǎo)干部3人，二級調(diào)研員1人，副處級領(lǐng)導(dǎo)干部3人，四級調(diào)研員2人，科級人數(shù)13人，科級以下3人，本年無人員變動情況。
二、部門資金收支情況
(一)收入情況。巴中市供銷合作社2024年年初預(yù)算收入978.67萬元，決算報表支出978.67萬元，年初預(yù)算收入與決算報表收入數(shù)持平。
(二)支出情況。巴中市供銷合作社2024年年初預(yù)算支出978.67萬元，決算報表支出978.67萬元，按支出功能科目分類：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(功能科目2080505)預(yù)算收入47.86萬元，支出47.86萬元，支出占預(yù)算收入的100%;行政單位醫(yī)療(功能科目2101101)預(yù)算收入13.73萬元，支出13.73萬元，支出占預(yù)算收入的100%;事業(yè)單位醫(yī)療(功能科目2101102)預(yù)算收入5.54萬元，支出5.54萬元，支出占預(yù)算收入的100%;公務(wù)員醫(yī)療補助(功能科目2101103)預(yù)算收入2.98萬元，支出2.98萬元，支出占預(yù)算收入的100%;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(功能科目2101199)預(yù)算收入4.05萬元，支出4.05萬元，支出占預(yù)算收入的100%;行政運行(功能科目2160201)預(yù)算收入334.34萬元，支出334.34萬元，支出占預(yù)算收入100%;一般行政管理事務(wù)(功能科目2160202)預(yù)算收入147.70萬元，支出147.70萬元，支出占預(yù)算收入100%;事業(yè)運行(功能科目2160250)預(yù)算收入102.09萬元，支出102.09萬元，支出占預(yù)算收入的100%;其他商業(yè)流通事務(wù)支出(功能科目2160299)預(yù)算收入280.00萬元，支出280.00萬元，支出占預(yù)算收入100%;一般行政管理事務(wù)支出(功能科目2160602)預(yù)算收入1.00萬元，支出1.00萬元，支出占預(yù)算收入100%;住房公積金(功能科目2210201)預(yù)算收入39.39萬元，支出39.39萬元，支出占預(yù)算收入的100%。
本年取得的主要成效：
1.“強基固本”提升農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)水平。一是建強服務(wù)主體。落實中華全國供銷合作總社“千縣千社”質(zhì)量提升行動部署，改造提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社5個，新建村級供銷社10個，創(chuàng)建基層供銷社示范社15個。新建區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心6個，供銷社為農(nóng)服務(wù)基礎(chǔ)進一步夯實。二是完善服務(wù)體系。吸納各類農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體入社，培育基層供銷社、村集體經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社“三社”合作示范點10個，5個“三社”合作示范點以村級供銷社為主體參與農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，托管土地6000余畝。三是提升服務(wù)質(zhì)效。全面完成省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省供銷社下達(dá)我市供銷系統(tǒng)2024年全國農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)試點面積11.04萬畝，獲財政補助資金1008萬元，23個服務(wù)主體開展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)面積15萬畝。
2.“上下聯(lián)動”健全再生資源利用體系。一是加快推進市級分揀中心建設(shè)。建成市級再生資源骨干企業(yè)1家，啟動建設(shè)投資2億元、占地91.56畝的集再生資源回收、分揀、加工利用于一體的市級再生資源分揀中心，建成后預(yù)計年回收量達(dá)25萬噸。二是提升縣級中轉(zhuǎn)處置能力。指導(dǎo)縣（區(qū)）社培育錦元有限公司等骨干企業(yè)5家。規(guī)劃建設(shè)恩陽、平昌2個縣級分揀中心。三是夯實鎮(zhèn)村回收基礎(chǔ)。投資80余萬元新建鎮(zhèn)級再生資源回收站點32個，投資12萬元建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化回收站點2個。累計建成鎮(zhèn)村回收站點203個（其中標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化站點36個）。與73家企業(yè)建立家電、廢紙、廢鋼等回收合作關(guān)系，全年實現(xiàn)再生資源回收總量達(dá)15萬余噸，產(chǎn)值3.4億元。
3.“守正創(chuàng)新”增強農(nóng)產(chǎn)品流通質(zhì)效。一是做強“巴食巴適”區(qū)域公用品牌。建成投運全市首家綜合性電商平臺“巴適GO”，實施革命老區(qū)重點城市對口合作2024年消費幫扶項目，完成消費幫扶訂單30余萬元，通過“巴適GO”平臺發(fā)放全市消費券80余萬元。開發(fā)“禮好巴中”“巴南高鐵開通儀式伴手禮”等文創(chuàng)禮盒7款。完成巴食巴適產(chǎn)業(yè)協(xié)會隸屬關(guān)系變更，進一步發(fā)揮協(xié)會橋梁紐帶作用。二是探索“供銷+”模式帶動農(nóng)產(chǎn)品銷售。與產(chǎn)業(yè)園區(qū)、工廠、村集體經(jīng)濟合作銷售本地優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，組建8個直（村）播團隊開展“百村千人”直播活動，實現(xiàn)日訂單1800余單、日交易額6萬余元，賦能20余個鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是對外交流合作推動“巴貨”出巴。市供投集團以市場化方式成功承辦省第十屆農(nóng)博會巴中參展活動。在巴中企業(yè)(成都)幸福中心總部設(shè)置“巴食巴適”展銷專柜。開展巴食巴適“五進”等活動，組織全市農(nóng)業(yè)企業(yè)參加展會24次，舉辦各類采摘節(jié)7次。深化東西部協(xié)作和省內(nèi)對口幫扶，與內(nèi)江、自貢、浙江永康供銷社開展農(nóng)產(chǎn)品互推互鑒，銷售巴中脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品3000余萬元。
4.“開放合作”擴大社有企業(yè)經(jīng)營規(guī)模。圍繞農(nóng)、林、牧、漁全產(chǎn)業(yè)布局，培育壯大以市供銷投資集團為代表的社有企業(yè)。市供銷投資集團成立兩年時間建成一級子公司6家、二級子公司4家，成功創(chuàng)建為2024年省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。一是推動“巴山肉牛”全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。四川空山牛業(yè)公司建成川東北最大的肉牛屠宰廠，年屠宰量可達(dá)5萬頭。拓展成都銷售市場，建成空山牛成都集散中心，開設(shè)網(wǎng)上店鋪5家，新發(fā)展線下供貨超市、餐飲等商家30余戶。二是多模式探索發(fā)展林業(yè)經(jīng)濟。巴中宏源農(nóng)林公司與成都城投建材集團簽訂《巴中市10萬畝工業(yè)原料林基地建設(shè)試點項目合作協(xié)議》，向巴中建豐供應(yīng)工業(yè)原料，今年已實現(xiàn)產(chǎn)值1.4億元。三是整合本地資源發(fā)展水產(chǎn)漁業(yè)。推動建設(shè)川東北最大的水產(chǎn)交易市場，與省內(nèi)外10余座大中型水庫開展合作，今年來累計批發(fā)水產(chǎn)品153萬斤，銷售總額1050余萬元。截至目前，市供投集團資產(chǎn)總值超2.5億元，全市系統(tǒng)社有資產(chǎn)總值達(dá)8.5億元。
5.“以點帶面”深化供銷社綜合改革。一是積極爭取黨政支持。推動市政府與省供銷社成功簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，系全省簽訂協(xié)議的三個市州之一。協(xié)調(diào)市委市政府領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研供銷工作7次。市、縣供銷社通過引才、遴選、公招、軍轉(zhuǎn)等新招錄21名干部充實供銷社人才隊伍。近兩年市屬社有企業(yè)爭取到位各類改革發(fā)展資金1970萬元。二是實施全省為農(nóng)服務(wù)綜合平臺試點縣項目。平昌縣供銷社實施全省首批供銷為農(nóng)服務(wù)平臺試點縣項目，建設(shè)3000㎡供銷超市和1個區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心，在全省15個試點縣項目中績效評價第三，項目財政資金增加到405.9萬元。巴州區(qū)成功入選全省第二批供銷為農(nóng)服務(wù)綜合平臺試點縣，在大和、水寧寺、清江等7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)購置經(jīng)營服務(wù)場地、改造經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)點。三是推動“政務(wù)服務(wù)+供銷”試點。市巴食巴適公司、巴州區(qū)大羅塘供銷社在經(jīng)開區(qū)市民之家、巴州區(qū)大和鄉(xiāng)開設(shè)“政務(wù)+供銷”綜合服務(wù)區(qū)，開展農(nóng)特產(chǎn)品銷售，提供農(nóng)產(chǎn)品購銷、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)咨詢等服務(wù)。四是開展“交商郵供”融合發(fā)展試點。推進基層供銷社、社有企業(yè)經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)點與寄遞物流服務(wù)站點融合發(fā)展。巴州區(qū)建成村級“交商郵供”服務(wù)網(wǎng)點12個，通江縣供銷社完善100個“交商郵供”融合發(fā)展村級點位功能。五是推進“綠色農(nóng)資”升級試點行動。建立農(nóng)資價格和購銷存情況定報制度，南江、平昌成功獲批開展“綠色農(nóng)資”升級行動試點，今年以來調(diào)運銷售農(nóng)資10.5萬噸。平昌縣供銷社承擔(dān)縣級農(nóng)資儲備任務(wù)，服務(wù)保障更高水平的糧食安全。
6.“刮骨療毒”強化干部作風(fēng)建設(shè)。一是扎實開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育。出臺《巴中市供銷合作社系統(tǒng)黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育實施方案》，舉辦專題讀書班1次，開展黨組理論中心組學(xué)習(xí)（擴大）會集中學(xué)習(xí)3次、專題學(xué)習(xí)研討4次，班子成員講黨課5次，開展談心談話5次。參觀化成廉政教育基地和巴中監(jiān)獄警示教育活動2次，法院旁聽案件審理1次，集中觀看警示教育片3次，聚焦身邊人違法亂紀(jì)案例提高黨紀(jì)學(xué)習(xí)成效。二是著力整治群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題。以全市供銷系統(tǒng)典型違紀(jì)違法案例“以案促改”為契機，召開以案促改推進會、專題民主生活會、警示教育大會，常態(tài)開展警示警醒活動。建立市供銷社“撈起來、釘著辦”群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題臺賬，聚焦“四風(fēng)問題”和“基層治理”2個方面梳理問題2個，并限時完成整改。三是充分發(fā)揮監(jiān)事會作用。常態(tài)化對基層供銷社、社有企業(yè)開展監(jiān)督、調(diào)研，對相關(guān)縣區(qū)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)試點項目和全省為農(nóng)服務(wù)綜合平臺試點縣項目實施情況進行專項督導(dǎo)6次，對3家市本級社有企業(yè)開展財務(wù)收支專項審計，切實防范經(jīng)營風(fēng)險和廉政風(fēng)險。2024年6月，巴中市社監(jiān)事會利用監(jiān)督聯(lián)席會議制度切實加強項目監(jiān)管經(jīng)驗被全國總社監(jiān)事會《簡報》作為交流經(jīng)驗刊發(fā)。
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。巴中市供銷合作社2024年收支平衡，年末沒有資金結(jié)轉(zhuǎn)到下年。
三、部門預(yù)算績效分析
（一）部門預(yù)算總體績效分析。
1.履職效能。（19分，得分17.82分）
抽選農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場監(jiān)管工作經(jīng)費項目、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)經(jīng)費項目、供銷綜合改革工作經(jīng)費項目3個，按績效自評履職效能總分19分折算，分別賦分7分、6分、6分，自評分別得分6.54分、5.58分、5.70分，合計17.82分。
（1）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場監(jiān)管工作經(jīng)費項目。項目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，計劃完成預(yù)算的100%。指導(dǎo)全市系統(tǒng)開展農(nóng)資儲備、供應(yīng)和市場監(jiān)管工作，保障全市系統(tǒng)農(nóng)資供應(yīng)，為農(nóng)民和各類經(jīng)濟組織提供農(nóng)資供應(yīng)、配方施肥、農(nóng)機作業(yè)等系列化服務(wù)；配合職能部門打擊假冒偽劣農(nóng)資，規(guī)范農(nóng)資市場經(jīng)營秩序；加強農(nóng)資銷售與技術(shù)結(jié)合，推動農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營，鞏固脫貧攻堅成果，助力鄉(xiāng)村振興，強化供銷社為“三農(nóng)”服務(wù)功能。
| 一級指標(biāo) | 分值 | 二級指標(biāo) | 分值 | 三級指標(biāo) | 分值 | 得分 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 65 | 數(shù)量指標(biāo) | 30 | 1.指導(dǎo)、配合監(jiān)管全市供銷社系統(tǒng)開展農(nóng)資銷售、價格監(jiān)測等工作，提高系統(tǒng)農(nóng)用化肥年銷售量 | 10 | 8.48 |
| 2.指導(dǎo)、配合監(jiān)管全市供銷社系統(tǒng)開展農(nóng)資銷售工作，提升系統(tǒng)農(nóng)藥年銷售量 | 10 | 10 | ||||
| 3.指導(dǎo)、配合監(jiān)管全市供銷社系統(tǒng)開展農(nóng)資銷售工作，促進系統(tǒng)農(nóng)用三膜銷售量 | 10 | 10 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 15 | 1.宣傳落實《農(nóng)藥管理條例》 | 5 | 5 | ||
| 2.創(chuàng)新機制促進農(nóng)資經(jīng)營企業(yè)發(fā)展 | 5 | 4 | ||||
| 3.配合相關(guān)部門加強系統(tǒng)農(nóng)資企業(yè)經(jīng)營市場監(jiān)管 | 5 | 5 | ||||
| 時效指標(biāo) | 10 | 組建縣域農(nóng)資配送服務(wù)中心，改造莊稼醫(yī)院，搞好農(nóng)資儲備、配送、技術(shù)服務(wù)等工作，搭建農(nóng)資服務(wù)專業(yè)市場，助力鄉(xiāng)村振興 | 10 | 9 | ||
| 成本指標(biāo) | 10 | 1.開展指導(dǎo)、督導(dǎo)、配合監(jiān)管、科技下鄉(xiāng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展驗收、績效評價等工作差旅費 | 5 | 5 | ||
| 2.培訓(xùn)授課講解、宣傳及資料印刷制作，開展審計、績效評價等，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)工作費用 | 5 | 5 | ||||
| 效益指標(biāo) | 30 | 經(jīng)濟效益 | 10 | 打擊假冒偽劣產(chǎn)品，凈化農(nóng)資市場；2.保障農(nóng)資供給儲備，促進市場健康發(fā)展 | 10 | 9 |
| 社會效益 | 10 | 農(nóng)資采購、調(diào)運、儲備、供應(yīng)和科技下鄉(xiāng)活動服務(wù)進一步加強 | 10 | 9 | ||
| 可持續(xù)影響 | 10 | 打擊假冒偽劣產(chǎn)品，凈化農(nóng)資市場；2.保障農(nóng)資供給儲備，促進市場健康發(fā)展 | 10 | 9 | ||
| 滿意度指標(biāo) | 5 | 服務(wù)對象滿意度 | 5 | 服務(wù)對象滿意 | 5 | 5 |
| 合計 | 100 | 100 | 95 | |||
| 一級指標(biāo) | 分值 | 二級指標(biāo) | 分值 | 三級指標(biāo) | 分值 | 得分 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 60 | 數(shù)量指標(biāo) | 10 | 1.指導(dǎo)全市系統(tǒng)新（改）建特色農(nóng)產(chǎn)品示范基地，改造提升農(nóng)產(chǎn)品收購站點、為農(nóng)服務(wù)中心、農(nóng)貿(mào)市場，在市內(nèi)外大中城市建專賣店、銷售專柜和加盟店 | 5 | 5 |
| 2.積極開展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接活動，加強農(nóng)產(chǎn)品宣傳推介，提高“巴食巴適”品牌農(nóng)產(chǎn)品知名度和美譽度，拓展農(nóng)產(chǎn)品銷售市場 | 5 | 5 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 30 | 1.加強農(nóng)產(chǎn)品零批市場建設(shè)，搭建農(nóng)產(chǎn)品流通平臺，增強流通功能 | 10 | 9 | ||
| 2.完善農(nóng)產(chǎn)品購銷站點建設(shè)，優(yōu)化購銷網(wǎng)絡(luò)布局，夯實流通根基 | 10 | 9 | ||||
| 3.發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營企業(yè)，培育農(nóng)產(chǎn)品流通市場主體，提高企業(yè)的市場帶動能力 | 10 | 9 | ||||
| 時效指標(biāo) | 10 | 搞好農(nóng)產(chǎn)品收購、運輸、銷售，搭建巴中優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走向大市場的橋梁，助力鄉(xiāng)村振興 | 10 | 9 | ||
| 成本指標(biāo) | 10 | 1.開展指導(dǎo)流通體系建設(shè)業(yè)務(wù)工作差旅費 | 5 | 5 | ||
| 2.開展宣傳、咨詢、培訓(xùn)、展板等材料、資料制作及印制、審計、績效評價、支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等費用 | 5 | 5 | ||||
| 效益指標(biāo) | 30 | 經(jīng)濟效益 | 10 | 搭建巴中優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走向大市場的橋梁，鞏固脫貧攻堅成果，助力農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 10 | 9 |
| 社會效益 | 10 | 指導(dǎo)全市農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)出和銷售，助力鄉(xiāng)村振興 ，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 10 | 9 | ||
| 可持續(xù)影響 | 10 | 增強為三農(nóng)服務(wù)功能 | 10 | 9 | ||
| 滿意度指標(biāo) | 10 | 服務(wù)對象滿意度 | 10 | 服務(wù)對象滿意 | 10 | 10 |
| 總計 | 100 | 100 | 93 | |||
| 一級指標(biāo) | 分值 | 二級指標(biāo) | 分值 | 三級指標(biāo) | 分值 | 得分 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 60 | 數(shù)量指標(biāo) | 30 | 1.指導(dǎo)全市供銷社系統(tǒng)逐步恢復(fù)基層供銷社 | 10 | 10 |
| 2.指導(dǎo)全市系統(tǒng)改造提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社5個 | 10 | 10 | ||||
| 3.指導(dǎo)全市系統(tǒng)鞏固提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社。宣傳報道，制作宣傳資料，各類媒體信息報道等 | 10 | 10 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 15 | 1.指導(dǎo)全市供銷系統(tǒng)各縣區(qū)基層社擴大服務(wù)領(lǐng)域 | 5 | 5 | ||
| 2.做好供銷社綜合改革人員培訓(xùn)、開展基層社恢復(fù)建設(shè)、業(yè)務(wù)拓展等工作督導(dǎo)和綜合宣傳報道 | 5 | 4 | ||||
| 3.發(fā)展社屬企業(yè)，培育農(nóng)產(chǎn)品流通主體，創(chuàng)新流通方式 | 5 | 5 | ||||
| 時效指標(biāo) | 5 | 推進組織體系、服務(wù)體系、社屬企業(yè)運行機制等創(chuàng)新 | 5 | 4 | ||
| 成本指標(biāo) | 10 | 1.開展指導(dǎo)供銷社綜合改革工作差旅費 | 5 | 5 | ||
| 2.宣傳報道、人員培訓(xùn)、宣傳資料印制，扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基層社恢復(fù)，開展驗收督導(dǎo)、審計、績效評價等工作費用 | 5 | 5 | ||||
| 效益指標(biāo) | 30 | 經(jīng)濟效益 | 10 | 全面恢復(fù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社，健全服務(wù)體系，提升服務(wù)功能，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展，農(nóng)民增收，村集體經(jīng)濟增收 | 10 | 9 |
| 社會效益 | 10 | 承擔(dān)公益性服務(wù)工作，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展，推進組織體制、服務(wù)模式、治理機制創(chuàng)新 | 10 | 9 | ||
| 可持續(xù)影響 | 10 | 把供銷社建成黨委、政府抓得住、用得上、信得過的為農(nóng)服務(wù)骨干力量，真正成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺 | 10 | 9 | ||
| 滿意度指標(biāo) | 10 | 服務(wù)對象滿意度 | 10 | 服務(wù)對象滿意 | 10 | 10 |
| 合計 | 100 | 100 | 95 | |||
本項目指標(biāo)總分100分，得分95分。績效自評履職效能本項滿分6分，最后得分6×95%=5.70分。
數(shù)量指標(biāo)（30分，得分30分），其中：
①指導(dǎo)全市供銷社系統(tǒng)逐步恢復(fù)基層供銷社：分值10分，得分10分。在恢復(fù)基層供銷合作社的工作中，成效顯著，全面實現(xiàn)了預(yù)期的100%覆蓋率目標(biāo)。
②指導(dǎo)全市系統(tǒng)改造提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社5個：分值10分，得分10分。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社改造提升5個，圓滿完成任務(wù)。
③指導(dǎo)全市系統(tǒng)鞏固提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社，宣傳報道，制作宣傳資料，各類媒體信息報道等：分值10分，得分10分。鞏固提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社以及宣傳工作方面成效顯著，達(dá)到數(shù)量要求。
質(zhì)量指標(biāo)（15分，得分14分），其中：
①指導(dǎo)全市供銷系統(tǒng)各縣區(qū)基層社擴大服務(wù)領(lǐng)域：分值5分，得5分。在推動基層社服務(wù)領(lǐng)域拓展方面質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
②做好供銷社綜合改革人員培訓(xùn)、開展基層社恢復(fù)建設(shè)、業(yè)務(wù)拓展等工作督導(dǎo)和綜合宣傳報道：分值5分，得4分。人員培訓(xùn)頻次相對較少。
③發(fā)展社屬企業(yè)，培育農(nóng)產(chǎn)品流通主體，創(chuàng)新流通方式：分值5分，得5分。在社屬企業(yè)發(fā)展和流通創(chuàng)新方面質(zhì)量符合預(yù)期。
時效指標(biāo)（5分，得分4分）：推進組織體系、服務(wù)體系、社屬企業(yè)運行機制等創(chuàng)新：分值5分，得分4分。在創(chuàng)新工作推進的時間進度上稍有延遲，創(chuàng)新工作開展方法較為單一。
成本指標(biāo)（10分，得分10分），其中：
①開展指導(dǎo)供銷社綜合改革工作差旅費：分值5分，得分5分。差旅費控制方面符合預(yù)算和預(yù)期。
②宣傳報道、人員培訓(xùn)、宣傳資料印制，扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基層社恢復(fù)，開展驗收督導(dǎo)、審計、績效評價等工作費用：分值5分，得分5分。各項工作費用的支出管理上較為合理，沒有超出預(yù)期成本。
經(jīng)濟效益（10分，得分9分）：全面恢復(fù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社，健全服務(wù)體系，提升服務(wù)功能，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展，農(nóng)民增收，村集體經(jīng)濟增收：分值10分，得分9分。在經(jīng)濟效益的某些具體量化指標(biāo)上（如農(nóng)民增收幅度、村集體經(jīng)濟增收額度等）未完全達(dá)到預(yù)期理想狀態(tài)，但整體取得較好成效。
社會效益（10分，得分9分）：承擔(dān)公益性服務(wù)工作，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展，推進組織體制、服務(wù)模式、治理機制創(chuàng)新：分值10分，得分9分。在促進農(nóng)業(yè)體制發(fā)展上取得了不錯的成績，但在公益性服務(wù)項目上仍有提升空間。
可持續(xù)影響（10分，得分9分）：把供銷社建成黨委、政府抓得住、用得上、信得過的為農(nóng)服務(wù)骨干力量，真正成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺：分值10分，得分9分?？沙掷m(xù)發(fā)展和影響力建設(shè)方面成果良好，但在長期目標(biāo)的部分維度上有待進一步細(xì)化。
滿意度指標(biāo)（10分，得分10分），其中：
服務(wù)對象滿意：分值10分，得分10分。服務(wù)對象對供銷社相關(guān)工作滿意度達(dá)到98%，工作成效得到高度認(rèn)可。
總體來看，本項目在產(chǎn)出方面完成度較高，效益方面取得了一定成果，服務(wù)對象滿意度優(yōu)秀。但在質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和效益指標(biāo)的部分三級指標(biāo)上仍有細(xì)微的提升空間。
2.預(yù)算管理。（21分，得分18分）
（1）預(yù)算編制質(zhì)量方面（4分，得分3分）：在預(yù)算編制中注重與年度工作計劃銜接，采用“零基預(yù)算+項目庫滾動管理”模式，基本實現(xiàn)業(yè)務(wù)需求與資金安排的匹配，但科學(xué)性與前瞻性細(xì)化程度不夠。
（2）單位收入統(tǒng)籌方面：市供銷社為財政全額保障參公管理事業(yè)單位，實行“政企分開、雙線運行”機制，單位收入來源于一般公共預(yù)算財政撥款，無事業(yè)經(jīng)營收入、非財政撥款收入等其他收入，財政撥款依賴度100%。
（3）支出執(zhí)行進度方面（8分，得分7分）：1至6月預(yù)算執(zhí)行率94%，1至10月預(yù)算執(zhí)行率99%，全年支出執(zhí)行率為100%，項目支出執(zhí)行進度符合標(biāo)準(zhǔn)流程，執(zhí)行節(jié)奏均衡，不存在前緊后松現(xiàn)象，但年初因事務(wù)繁忙導(dǎo)致的支付延遲仍有提升空間。
（4）預(yù)算年終結(jié)余方面（4分，得分3分）：2024年末無結(jié)余資金與執(zhí)行延遲資金，基本實現(xiàn)年度預(yù)算平衡。
（5）嚴(yán)控一般性支出方面（5分，得分5分）：“三公”經(jīng)費同比下降超過100%，主要原因為2024年無出國出境預(yù)算支出，其余費用項較去年同期均保持穩(wěn)定。
3.財務(wù)管理。（10分，得分10分）
（1）財務(wù)管理制度方面（4分，得分4分）：已建立《財務(wù)制度》《內(nèi)部控制手冊》覆蓋收支、資產(chǎn)等6大模塊，采購報銷環(huán)節(jié)不存在“先支后審”現(xiàn)象，財務(wù)運行規(guī)范，執(zhí)行落實有力。
（2）財務(wù)崗位設(shè)置方面（2分，得分2分）：實行“AB崗+輪崗”機制，明確職責(zé)權(quán)限，關(guān)鍵崗位分離率達(dá)100%，財務(wù)崗位設(shè)置符合相關(guān)財務(wù)管理制度要求。
（3）資金使用規(guī)范方面（4分，得分4分）：通過預(yù)算管理一體化平臺實時預(yù)警及“紅黃藍(lán)”預(yù)警機制動態(tài)監(jiān)控資金流向，未出現(xiàn)警告提示，資金支付合規(guī)率100%。
4.資產(chǎn)管理。（9分，得分7.8分）
（1）人均資產(chǎn)變化率方面（3分，得分3分）：2024年未新增購置設(shè)施設(shè)備，人均資產(chǎn)占有較上年持平，因固定資產(chǎn)折舊，部門人員資產(chǎn)變化率X較去年同期減少，為-5.10%，小于市直行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率N（-5.13%），依說明X≤N得1.5分；部門人均資產(chǎn)增長率為X，同期市級財政收入增長率N（15.24%），依說明N≥0，則X≤0，得1.5分。
（2）資產(chǎn)利用率方面（3分，得分1.8分）：資產(chǎn)配備符合單位職工所需實際，無溢出資產(chǎn)，通用設(shè)備平時使用率為95%，部門辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率45.17%，得0.9分；家具超最低年限資產(chǎn)利用率10.50%，得0.9分。
（3）資產(chǎn)盤活率方面（3分，得分3分）：不存在閑置資產(chǎn)，機關(guān)名下無資產(chǎn)。部門閑置資產(chǎn)變化率為0%。
5.采購管理。（6分，得分6分）
全年無政府采購事項，未進行政府采購。
（二）部門預(yù)算項目績效分析。
2024年常年項目7個，涉及預(yù)算總金額90萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個；階段（含一次性）項目3個，涉及預(yù)算總金額322萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。
1.項目決策（12分，得分11分）。部門預(yù)算項目設(shè)立嚴(yán)格按規(guī)定履行評估論證、申報程序；部門預(yù)算項目績效目標(biāo)與計劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排的資金量匹配，但目標(biāo)設(shè)置前瞻性及科學(xué)性仍需加強；績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、得以量化、與預(yù)算相匹配，但細(xì)化程度仍有提升空間；部門預(yù)算項目嚴(yán)格按照規(guī)定時間完成了項目入庫。
2.項目執(zhí)行（12分，得分10分）。預(yù)算項目實際列支內(nèi)容與績效目標(biāo)設(shè)置方向相符；部門預(yù)算項目適時對應(yīng)調(diào)整了措施，但受限于項目實行，調(diào)整措施力度仍有提升空間；部門預(yù)算資金執(zhí)行完成率100%，項目預(yù)算預(yù)算結(jié)余率均為0%。
3.目標(biāo)實現(xiàn)。（11分，得分9分）部門預(yù)算項目績效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成率100%；所有部門預(yù)算項目績效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)實現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)的偏離度均小于30%；指標(biāo)完成率100%，部門預(yù)算項目績效目標(biāo)效益較好完成。
2024年度，市供銷社較好地完成了一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的常年項目、階段項目。不存在債券資金、未進行政府購買服務(wù)。
（三）績效結(jié)果應(yīng)用情況。按照市委、市政府整體部署，在省供銷社的指導(dǎo)下，堅持為“三農(nóng)”服務(wù)宗旨，加強各項資金在實施過程中的管理。預(yù)算批復(fù)后，市社成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，主要領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓實施全過程，財務(wù)審計與資產(chǎn)管理科組織開展工作，建立健全內(nèi)部管理制度，有效加強工作的組織、協(xié)調(diào)和管理。嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)強化管理，對財政預(yù)算資金專款專用，賬目清晰明了。積極主動配合資金項目主管部門和審計部門監(jiān)督檢查，在實施過程中沒有發(fā)生截留、挪用、改變資金用途等違規(guī)事件，資金預(yù)算申報與實際支出相符合，合法合規(guī)，做到對口使用資金。進一步增強理性理財、科學(xué)理財、規(guī)范理財?shù)呢?zé)任意識，所有投入資金使用目標(biāo)明確。實行工作目標(biāo)管理責(zé)任制，把工作任務(wù)責(zé)任到部門、責(zé)任到人，有效加快了各項工作進程。在實施過程中堅持厲行節(jié)約的原則，積極指導(dǎo)全市供銷系統(tǒng)積極投入“三農(nóng)”服務(wù)工作，帶動農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增收，促進了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動了巴中市農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，提高資金使用效率。
市供銷社按照關(guān)鍵時間節(jié)點依照公開要求適時于門戶網(wǎng)站專欄公開了2024年度預(yù)算及決算相關(guān)情況。針對在各類巡查檢查中所發(fā)現(xiàn)反饋的問題，專門實施了嚴(yán)格的整治措施，確保所有問題得到徹底整改和有效的落實。
四、2024年財政重點評價或部門自評發(fā)現(xiàn)問題整改情況
（一）針對“財務(wù)管理不規(guī)范”的問題
問題表現(xiàn)：抽查發(fā)現(xiàn)，市供銷社干部職工到縣區(qū)出差下鄉(xiāng)，交通費用報銷未執(zhí)行城際間農(nóng)村公共交通票價標(biāo)準(zhǔn)，交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不一，且報銷票據(jù)均為定額手撕連號發(fā)票，存在差旅審批制度落實不嚴(yán)的問題。
整改措施：一是提升法紀(jì)意識。全面清查機關(guān)定額手撕連號發(fā)票情況，申報人深刻剖析原因，市社黨組進行通報，并責(zé)令其在職工會上作檢視發(fā)言。組織全體干部職工對《巴中市市級機關(guān)差旅費管理辦法》（巴財〔2014〕17號）、《市財政、市審計局關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行差旅費管理相關(guān)制度的通知》（巴財〔2024〕239號）等文件進行再學(xué)習(xí)、再領(lǐng)會，不斷提升法紀(jì)意識。二是健全制度管理。修訂完善財務(wù)管理等10個機關(guān)運行制度，指導(dǎo)直屬企業(yè)參照國有企業(yè)管理辦法健全內(nèi)控制度5個，切實做到舉一反三，預(yù)防為先。抓好源頭治理，加強機關(guān)、企業(yè)財務(wù)人員繼續(xù)教育，開展（參加）財務(wù)人員培訓(xùn)2次，不斷提高專業(yè)技能和綜合素養(yǎng)。三是規(guī)范過程管理。嚴(yán)格執(zhí)行出差審批制度，堅持“先審批、后出差”原則，明確時間、地點、天數(shù)，根據(jù)市交通局統(tǒng)一擬定的主城區(qū)到各縣區(qū)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通費標(biāo)準(zhǔn)，按照“就低不就高”的原則據(jù)實報銷。四是加大審核力度。建立差旅費報銷明細(xì)臺賬，每半年1次定期內(nèi)部“曬賬”。申報人對所有支出票據(jù)的真實性承擔(dān)直接責(zé)任，財務(wù)人員對支出票據(jù)的真實性承擔(dān)審核責(zé)任，及時接受內(nèi)外監(jiān)督與審計。反饋問題以來，啟動對市供投集團、市巴食巴適公司等3個市屬企業(yè)的全面審計，切實筑牢財經(jīng)紀(jì)律底線。
（二）針對“公務(wù)接待不規(guī)范”的問題
問題表現(xiàn)：抽查發(fā)現(xiàn)，市供銷社機關(guān)在2023、2024年期間，縣區(qū)供銷部門及市屬供銷企業(yè)到市供銷社機關(guān)參加全省視頻工作會議，會后超過工作餐用餐標(biāo)準(zhǔn)參照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)安排會議用餐。
整改措施：一是堅持嚴(yán)明標(biāo)尺。嚴(yán)格落實《巴中市市級機關(guān)會議費管理辦法》的通知（巴委辦〔2014〕69號）等相關(guān)文件要求，按照一、二、三類會議標(biāo)準(zhǔn)控制開支范圍。二是堅持嚴(yán)格管理。建立主要領(lǐng)導(dǎo)事前審批制度，未經(jīng)審批的一概不予以報銷，根據(jù)來訪人員身份、公務(wù)活動內(nèi)容等因素，合理確定接待標(biāo)準(zhǔn)和方式。財務(wù)報銷做到“五單”（公函、接待清單、原始菜單、刷卡小票、正式發(fā)票）合一，嚴(yán)格餐費報銷流程，實行一事一結(jié)。三是堅持嚴(yán)于律己。機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部按照過“緊日子”要求，堅持以身作則，自覺遵守相關(guān)規(guī)定，減少陪同人數(shù)，嚴(yán)控用餐人數(shù)，嚴(yán)限用餐標(biāo)準(zhǔn)，實事求是做好接待工作。主要領(lǐng)導(dǎo)公開承諾“不在企業(yè)報銷一分錢費用，不讓企業(yè)承擔(dān)任何政務(wù)接待費用。”四是堅持嚴(yán)實并舉。區(qū)分好政務(wù)接待與商務(wù)接待區(qū)別，指導(dǎo)社有企業(yè)在“熱情周到、厲行節(jié)約”原則下做好客商接待工作。堅持“四不兩直”開展工作，到縣區(qū)社、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村，認(rèn)真落實就餐掃碼制度，憑掃碼依據(jù)報銷差旅費。五是堅持嚴(yán)格監(jiān)督。財務(wù)審計與資產(chǎn)管理科積極配合巡察、財政、審計工作，對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾治。將公務(wù)接待納入政務(wù)公開范圍，接受監(jiān)事會監(jiān)督、社會監(jiān)督，增強工作透明度。反饋問題以來，召開系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會1次，業(yè)務(wù)座談會2次，機關(guān)及下屬企業(yè)開展政務(wù)接待和商務(wù)接待，均按照用餐標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)把握。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。通過開展2025年度部門整體績效支出自評工作，市供銷社在預(yù)算執(zhí)行使用中不存在超預(yù)算、超項目使用范圍等違規(guī)行為。資金專用于指導(dǎo)和推進“三農(nóng)”服務(wù)相關(guān)工作開展，做到了?？顚Ｓ?。費用支付報銷、信息公開、內(nèi)部審計制度等符合中央八項規(guī)定、省委十項規(guī)定、市委九項規(guī)定和相關(guān)財務(wù)規(guī)定。預(yù)算控制嚴(yán)格，能根據(jù)實際情況和項目資金用途合理分配、統(tǒng)籌安排。在預(yù)算資金管理和實施中合法合規(guī)，項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性好，達(dá)到了預(yù)期的效益目標(biāo)。綜合自評得分為89.62分，主要扣分項在績效管理創(chuàng)新及工作推動創(chuàng)新、績效目標(biāo)設(shè)置等方面存在差距，有關(guān)績效指標(biāo)細(xì)節(jié)設(shè)置仍需優(yōu)化；部門資產(chǎn)超最低年限使用效益不高；
（二）存在問題。盡管已取得較好成績，但在績效管理制度創(chuàng)新、工作推進創(chuàng)新方面仍需加大力度；資產(chǎn)管理制度亟待進一步修訂完善；項目編制的科學(xué)性、前瞻性還需持續(xù)加強。
（三）改進建議。一是在績效管理制度、工作推進及結(jié)果應(yīng)用方面進行創(chuàng)新，指導(dǎo)各縣區(qū)基層社拓展服務(wù)范圍，積極發(fā)展生產(chǎn)合作、供銷合作、消費合作、信用合作，加強供銷社基層組織屬性，承擔(dān)公益性服務(wù)工作，通過專業(yè)合作社、農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)社、莊稼醫(yī)院、農(nóng)村合作經(jīng)濟聯(lián)合會等載體，推動基層組織體制和服務(wù)模式的創(chuàng)新。二是持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)管理制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，以不斷強化單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理。三是對項目開展的可行性與必要性進行深入調(diào)研。在事前階段，注重績效目標(biāo)的設(shè)定，確保年度目標(biāo)與預(yù)算的匹配性；在事后階段，注重重點評價，全面評估項目決策、管理、產(chǎn)出、效益情況，力求在各環(huán)節(jié)抓住重點、簡明高效，確保目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向貫穿始終。
巴中市供銷合作社
2025年5月19日
附件2
巴中市有害垃圾收運貯處體系建設(shè)
專項預(yù)算項目績效評價報告
一、項目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況
1.項目立項、資金申報依據(jù)。根據(jù)巴中市政府辦公室印發(fā)的《關(guān)于巴中市生活垃圾分類和處置工作實施方案的通知》（巴府辦函〔2020〕21號）、巴中市生活垃圾分類工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于印發(fā)〈城市生活垃圾分類工作市級責(zé)任清單和2022年度工作計劃〉的通知》（巴分類辦〔2022〕1號）以及高鵬凌市長在2022年4月13日全市城市管理委員會第一次全體會議暨生活垃圾分類工作領(lǐng)導(dǎo)小組第一次全體會議上的講話精神，要求市供銷社負(fù)責(zé)建設(shè)巴中市生活垃圾分類可回收物回收體系和有害垃圾收運貯處體系。
2.項目主管部門在該項目管理中的職能。市供銷社主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)項目具體實施單位做好“有害垃圾收運貯處”項目資料準(zhǔn)備和申報工作；負(fù)責(zé)審核項目實施主體申報資料是否真實、是否符合資金申報規(guī)范；按照《資金管理辦法》的要求，加強與財政部門的溝通協(xié)調(diào)；按照資金支持方向和指引，制定專項資金使用分配方案并報財政部門協(xié)調(diào)資金撥付；根據(jù)實際情況對項目實施過程中進行調(diào)整等。市中心城區(qū)有害垃圾收運貯具體業(yè)務(wù)由市供銷社授權(quán)巴中市錦元再生資源綜合利用有限公司負(fù)責(zé)開展。
（二）實施目的及支持方向
巴中市有害垃圾收運貯處體系營運經(jīng)費專門用于巴中中心城區(qū)有害垃圾收集、轉(zhuǎn)運、貯存、處置工作。
（三）預(yù)算安排及分配管理
經(jīng)高鵬凌市長、李本勇常務(wù)副市長和于新顏副市長簽批，市財政局出具了《巴中市財政局關(guān)于解決市供銷社有害垃圾收運貯處體系運營經(jīng)費建議意見的報告》（巴財〔2024〕265號），2025年1月，有害垃圾收運貯處運行經(jīng)費74.94萬元已批準(zhǔn)并撥付到位。市供銷社及時將74.94萬元經(jīng)費全額撥付到實施主體巴中市錦元再生資源綜合利用有限公司。
（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置
主要保障中心城區(qū)有害垃圾收運貯處正常營運所需。
二、評價實施
（一）評價目的
通過項目資金的實施，保障巴中市中心城區(qū)生活垃圾分類有害垃圾收運貯處體系正常運行及效果。
（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點
按照績效評價指標(biāo)體系，重點評價有害垃圾貯存中心規(guī)范性營運情況，有害垃圾收運貯處各環(huán)節(jié)運行情況以及全過程資金支出使用情況。
（三）評價選點
評價地址為有害垃圾貯存中心，由市供銷社和實施主體組織評價專班，赴現(xiàn)場進行績效評價。
（四）評價方法
根據(jù)巴中市有害垃圾收運貯處體系運行特點和預(yù)設(shè)的評價重點，采用單位自評法、實地勘察法、座談?wù){(diào)研法等多種方法進行。
（五）評價組織
市供銷社專門組織分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)審計科和實施主體公司相關(guān)工作人員組成評價組對項目采取實地勘察、調(diào)取查看實施資料等形式進行。
三、績效分析
（一）通用指標(biāo)績效分析
1.項目決策。項目實施圍繞有害垃圾收運貯處體系正常運行為目標(biāo)，保證項目資金投向符合項目目標(biāo)，?？顚Ｓ谩?br />2.項目管理。在項目實施過程中，嚴(yán)格按照專項資金管理辦法等制度分配監(jiān)管資金、保證項目實施效果。
3.項目實施。有害垃圾收運貯處體系已于2022年10月全面建成并投入營運，2022年10月-2024年12月按時按量完成目標(biāo)任務(wù)。
4.項目結(jié)果。經(jīng)市供銷社、巴州區(qū)環(huán)保局現(xiàn)場考察認(rèn)為符合有害垃圾貯存中心運行規(guī)范，各環(huán)節(jié)運行正常，資金使用符合專項資金使用規(guī)定。2022年10月-2024年12月共計收集、轉(zhuǎn)運、貯存各類有害垃圾3823公斤。
（二）專用指標(biāo)績效分析。有害垃圾專項預(yù)算項目已全面建成并及時投入營運，專項資金已按照使用范圍和額度支付完畢，支持和保證了有害垃圾收運貯處各環(huán)節(jié)正常運轉(zhuǎn)，完善了巴中市中心城區(qū)生活垃圾分類中有害垃圾收運貯處設(shè)施和營運。
1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。巴中市有害垃圾收運貯處體系的建成完善了巴中市中心城區(qū)生活垃圾分類中有害垃圾收運貯處設(shè)施，符合且滿足有害垃圾各環(huán)節(jié)正常運轉(zhuǎn)相關(guān)要求。
2.民生保障。通過有害垃圾收運貯處體系建設(shè)，對改善居民生活環(huán)境起到了關(guān)鍵作用，使生活垃圾中的不利人體健康的有毒有害物質(zhì)得到妥善處理，減少了威脅人體健康的隱患，更創(chuàng)造了良好的生態(tài)環(huán)境。
3.基礎(chǔ)設(shè)施。有害垃圾貯存中心是城市必須的基礎(chǔ)設(shè)施，項目的建成有效促進了城市基礎(chǔ)設(shè)施的完善，滿足和保證了城市正常運轉(zhuǎn)。
4.行政運轉(zhuǎn)。通過市供銷社、區(qū)環(huán)保局實地考察，實施項目能滿足有害垃圾各環(huán)節(jié)正常有效的運轉(zhuǎn)，符合有害垃圾收運貯處各環(huán)節(jié)的規(guī)范性要求。
（三）個性指標(biāo)績效分析。有害垃圾收運貯處項目有其特點，該項目的正常營運能滿足對城市生活垃圾分類中有害垃圾營運個性化要求。
四、評價結(jié)論
該項目有效完善了城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和正常營運，為改善居民生活環(huán)境起關(guān)鍵作用，使生活垃圾中的不利人體健康的有毒有害物質(zhì)得到妥善處理，減少了威脅人體健康的隱患，更為創(chuàng)造了良好的生態(tài)環(huán)境，社會滿意度評價為98%。
五、存在主要問題
巴中市有害垃圾貯存中心系臨時設(shè)施，只能滿足短期需要。生活垃圾分類前端部完善，導(dǎo)致有害垃圾投放量和回收量較少，與城市人口和垃圾產(chǎn)生量嚴(yán)重不匹配。由于運行經(jīng)費是補助資金，資金缺口較大，長期將無法維持有害垃圾收運貯處體系的正常運轉(zhuǎn)。
六、改進建議
建議增大資金支持力度,行政執(zhí)法局加強生活垃圾分類宣傳，做到應(yīng)分凈分，應(yīng)收凈收。盡快啟動永久“巴中市有害垃圾貯存中心”建設(shè)。
巴中市供銷合作社
2025年5月9日
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
主辦單位：巴中市供銷合作社 聯(lián)系電話：0827-5267545 電子郵箱：bzbxcoop@126.com
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